Aufgabenmatrix
Insgesamt 104 Tätigkeiten aufgeführt. Kernprozesse sind farblich hervorgehoben.
| Tätigkeit | Prozess | Bezug | Aufgabenbereich | Prozesseigner | Zuständig (Aufgabenbereich) | Delegiert (Tätigkeit) | Turnus/Dauer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geschäftspolitik, Zielsetzungen etc. | Geschäftsleitung, Strategie | A. dministrator | |||||
| Aufgaben-Matrix aktualisieren | Geschäftsleitung, Strategie | A. dministrator | |||||
| neue Mitarbeiter mit Einarbeitungsplan einarbeiten | Personalwesen PW | E. Editor | |||||
| Schulungen und Qualifikation der MA erfassen | Personalwesen PW | Personalentwicklung | E. Editor | ||||
| Q-Zirkel, QM Schulungen | Qualitätsmanagement QM | D. Designer | |||||
| Pflege der Managementdokumente | Qualitätsmanagement QM | Qualitätsmanagement-Dokumente pflegen | D. Designer | W. Moderator | |||
| Betreuung externe Audits, Durchführung interne Audits, Auditplanung | Qualitätsmanagement QM | Audit-Organisation (intern und extern) | D. Designer | W. Moderator | |||
| Datenschutzvereinbarungen mit Dienstleistern abschließen | Datenschutz DS | D. Designer | |||||
| Verarbeitungsverzeichnis pflegen | Datenschutz DS | D. Designer | |||||
| TOM (Technische und organisatorische Maßnahmen) festlegen und pflegen | Datenschutz DS | D. Designer | |||||
| Anfrage erfassen in Übersicht | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | D. Designer | ||||
| Machbarkeitsüberprüfung (Passt das Produkt zu uns?) | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Machbarkeitsprüfung inkl. Risiko/Chancen | D. Designer | A. dministrator | ||
| Risikoanalyse prüfen, ggf. ergänzen | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Machbarkeitsprüfung inkl. Risiko/Chancen | D. Designer | A. dministrator | ||
| Kalkulation der Aufwendungen | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Kalkulation, Preisfindung | D. Designer | |||
| Preisfindung | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Kalkulation, Preisfindung | D. Designer | |||
| Angebote Kaufteile, Dienstleistungen beim EK einholen lassen | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Kalkulation, Preisfindung | D. Designer | |||
| Angebotserstellung (Grobplanung) | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Angebotserstellung | D. Designer | |||
| Verfolgung (Nachfassen) | Angebotsbearbeitung [PK001] | PK001 | Verfolgung, Verhandlung | D. Designer | |||
| Vertragsprüfung | Auftragseingang, Disposition [PK002-a] | PK002 | Vertragsprüfung | D. Designer | |||
| Auftrag erfassen im ERP | Auftragseingang, Disposition [PK002-a] | PK002 | Auftragsbestätigung | D. Designer | T. esterix | ||
| Auftragsbestätigung erstellen (Terminbestätigung von Fertigung und Einkauf) | Auftragseingang, Disposition [PK002-a] | PK002 | Auftragsbestätigung | D. Designer | T. esterix | ||
| Disposition der Materialien oder Dienstleistung | Auftragseingang, Disposition [PK002-a] | PK002 | Disposition | D. Designer | T. esterix | ||
| Arbeits- und Prüfplanung (Betriebsauftrag, Prüfprotokolle) | Produktionsplanung [PK003] | PK003 | E. Editor | ||||
| Planung elektrischer Prüfungen | Produktionsplanung [PK003] | PK003 | E. Editor | A. dministrator | |||
| Fertigungsunterlagen erstellen, anpassen (Fertigungszeichnungen, Stücklisten, etc.) - Freigabe | Produktionsplanung [PK003] | PK003 | E. Editor | ||||
| Werkzeugplanung | Produktionsplanung [PK003] | PK003 | E. Editor | ||||
| Terminkoordination | Produktionsplanung [PK003] | PK003 | E. Editor | ||||
| Materialbedarf feststellen | Materialwirtschaft [PK004] | PK004 | Bedarfsermittlung | W. Moderator | E. Editor | ||
| Lagerbestand abgleichen | Materialwirtschaft [PK004] | PK004 | Bedarfsermittlung | W. Moderator | E. Editor | ||
| Lieferant auswählen, Bestellung auslösen | Materialwirtschaft [PK004] | PK004 | Beschaffung, Einkauf | W. Moderator | E. Editor | ||
| Wareneingangskontrolle / Erfassung | Materialwirtschaft [PK004] | PK004 | Wareneingang | W. Moderator | T. esterix | ||
| Material für Fertigung bereitstellen | Materialwirtschaft [PK004] | PK004 | Lagerverwaltung | W. Moderator | T. esterix | ||
| Einlagerung, Lagerverwaltung | Materialwirtschaft [PK004] | PK004 | Lagerverwaltung | W. Moderator | T. esterix | ||
| Einsatz qualifizierter Mitarbeiter und deren Weiterentwicklung | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Einbeziehen der AV bei technischen Fragen, festgestellten Fehlern oder sonstigen Schwierigkeiten | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Sperrung (Kennzeichnung und Lenkung) fehlerhafter Bauteile | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Durchführen von planmäßigen/unplanmäßigen Prüfungen nach Vorgabe bzw. Bedarf und bei festgestellten Mängeln | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Bereitgestelltes Material annehmen | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Kontrolle BA, Material, Prüfplan (Vollständigkeit, Richtigkeit) | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Fertigungsüberwachung (Werkzeug, Hilfsmittel, Termine, Kontrolle) | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Anfertigung des Produktes | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | mehrere | |||
| Zwischen- und Endprüfung der Produkte | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Ausfüllen der Dokumente, Prüfung der Dokumente | Produktion, Montage, Abnahme [PK005] | PK005 | L. Müller | ||||
| Rechnungserstellung | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Rechnungserstellung | D. Designer | T. esterix | ||
| Versandabwicklung | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Versand | D. Designer | T. esterix | ||
| Erstellung der Versandpapiere | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Versand | D. Designer | T. esterix | ||
| Endkontrolle der Begleitdokumente | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Versand | D. Designer | T. esterix | ||
| Istzeiten aus BA ins Intranet übertragen | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Auftragsbewertung | D. Designer | E. Editor | ||
| Fertigungsunterlagen einscannen | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Auftragsbewertung | D. Designer | E. Editor | ||
| Nachkalkulation | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Auftragsbewertung | D. Designer | E. Editor | ||
| Sicherung / Dokumentation von Erkenntnissen, Erfahrungen | Auftragsabschluss [PK002-b] | PK002 | Auftragsbewertung | D. Designer | E. Editor | ||
| Erfassen der Reklamation im ERP, FB Reklamationsbearbeitung und 8D-Report anlegen | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Befunden, prüfen und entscheiden, ob Reklamation berechtigt; erste Stellungnahme an Kunde senden | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Ggf. außerordentlicher interner Auftrag (AIA), Prüfunterlagen | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Behebung des Fehlers, Prüfungen | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Ursachen ermitteln und Korrekturmaßnahmen festlegen. | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Korrekturmaßnahmen umsetzen | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Wirksamkeit der Korrekturmaßnahmen bewerten | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Reklamationsbearbeitung und Kosten im ERP komplettieren, 8D-Report fertigstellen | Reklamationsbearbeitung [PK006] | PK006 | D. Designer | ||||
| Veranlassung der Beschaffung von Verbrauchsgütern der Fertigung | Fertigungsorganisation | D. Designer | |||||
| Jährliche Sicherheitsunterweisungen durchführen | Fertigungsorganisation | Arbeitssicherheit AS | D. Designer | ||||
| Erstunterweisung neue MA durchführen | Fertigungsorganisation | Arbeitssicherheit AS | D. Designer | ||||
| Überwachen der Einhaltung der Arbeitssicherheitsvorschriften | Fertigungsorganisation | Arbeitssicherheit AS | D. Designer | ||||
| Sicherheitsbegehung | Fertigungsorganisation | Arbeitssicherheit AS | D. Designer | ||||
| Prüfung elektrischer Anlagen und Geräte (Betriebsmittel) nach VDE | Fertigungsorganisation | Arbeitssicherheit AS | D. Designer | A. dministrator | |||
| Prüfmittelliste führen | Fertigungsorganisation | Prüfmittelverwaltung | D. Designer | A. dministrator | |||
| Multimeter kontrollieren. Vergleichsmessung durchführen | Fertigungsorganisation | Prüfmittelverwaltung | D. Designer | A. dministrator | |||
| Messschieber kontrollieren. Vergleichsmessung durchführen | Fertigungsorganisation | Prüfmittelverwaltung | D. Designer | A. dministrator | |||
| Waage kontrollieren | Fertigungsorganisation | Prüfmittelverwaltung | D. Designer | A. dministrator | |||
| Zahlungsfreigabe | Buchhaltung BUG | Zahlungsfreigabe | D. Designer | ||||
| Erfassen steuerlich relevanter Daten im Steuerverwaltungsprogramm | Buchhaltung BUG | Steuern | D. Designer | A. dministrator | |||
| Optimieren und Abgeben von Steuererklärungen und Abschlüssen | Buchhaltung BUG | Steuern | D. Designer | A. dministrator | |||
| Kontrolle von Haltbarkeiten | Allgemeine Verwaltung VWA | Lagerverwaltung | E. Editor | ||||
| Beschaffung Büromaterial/WC-Papier. Bestände überwachen, einkaufen | Allgemeine Verwaltung VWA | Verbrauchsmaterial | E. Editor | ||||
| Getränke Mineral etc. Bestand überwachen, einkaufen | Allgemeine Verwaltung VWA | Verbrauchsmaterial | E. Editor | ||||
| Kopierer, Drucker, Fax. Papier nachfüllen | Allgemeine Verwaltung VWA | Verbrauchsmaterial | E. Editor | ||||
| Druckcenter Toner bestellen/ ersetzen, Service organisieren | Allgemeine Verwaltung VWA | Verbrauchsmaterial | E. Editor | ||||
| Telefon: Annahme im Büro. Eingehende Telefonate entgegen nehmen | Allgemeine Verwaltung VWA | Bürodienste | E. Editor | ||||
| Gäste, Kunden bedienen. Getränke servieren etc. | Allgemeine Verwaltung VWA | Bürodienste | E. Editor | ||||
| Empfangsfernseher. Vorbereiten für Besuch, up2date halten | Allgemeine Verwaltung VWA | Bürodienste | E. Editor | ||||
| Post sichten und sortieren zur Verarbeitung | Allgemeine Verwaltung VWA | Bürodienste | E. Editor | ||||
| Post öffnen, stempeln, verteilen | Allgemeine Verwaltung VWA | Bürodienste | E. Editor | ||||
| Geschirrspüler, Kaffeemaschine, Küche, Geschirr etc. | Allgemeine Verwaltung VWA | Bürodienste | E. Editor | ||||
| EDV verantwortlich | Informations- und Kommunikationstechnik EDV/IT | A. dministrator | |||||
| Sicherheitskonzept IT erstellen | Informations- und Kommunikationstechnik EDV/IT | A. dministrator | |||||
| Mit Sicherungs-Festplatte gemäß Plan wechseln. | Informations- und Kommunikationstechnik EDV/IT | A. dministrator | |||||
| Überwachungspflichtige Einrichtungen überwachen | Facility Management FM | Bausubstanz, Flächen, Inventar, Einrichtung | D. Designer | W. Moderator | |||
| Bauliche Gegebenheiten auf Beschädigungen und Abnutzung kontrollieren | Facility Management FM | Bausubstanz, Flächen, Inventar, Einrichtung | D. Designer | W. Moderator | |||
| Prüfung der Strom- und Gaslieferverträge | Facility Management FM | Energie (Heizung, Strom) | D. Designer | E. Editor | |||
| Maßnahmen zur Energieeinsparung | Facility Management FM | Energie (Heizung, Strom) | D. Designer | E. Editor | |||
| Container zur Entsorgung an die Straße stellen | Facility Management FM | Entsorgung | D. Designer | L. Müller | |||
| Entsorgung Altmetall. Entsorgungsfirma organisieren | Facility Management FM | Entsorgung | D. Designer | L. Müller | |||
| Entsorgung Altöl, Kühlmittel. Entsorgungsfirma organisieren | Facility Management FM | Entsorgung | D. Designer | L. Müller | |||
| Umwelt, Entsorgung. Stoffe nach Entsorgungskonzept lagern | Facility Management FM | Entsorgung | D. Designer | L. Müller | |||
| Altpapier bündeln und in Archiv zwischenlagern | Facility Management FM | Entsorgung | D. Designer | L. Müller | |||
| Altpapier entsorgen. Bei Entsorgungsfirma abliefern | Facility Management FM | Entsorgung | D. Designer | L. Müller | |||
| Schlüsselübergabe (Empfang, Rückgabe) mit Dokumentation | Facility Management FM | Zugang, Sicherheit, Sicherung | D. Designer | ||||
| Maßnahmen zum Brandschutz, Intrusionsschutz bewerten und optimieren | Facility Management FM | Zugang, Sicherheit, Sicherung | D. Designer | ||||
| Kundengespräch | Vertrieb | Akquisition | D. Designer | ||||
| Newsletter, Erinnerungs-Mailings | Vertrieb | Akquisition | D. Designer | ||||
| Messebesuche | Vertrieb | Akquisition | D. Designer | ||||
| Teilnahme an Fachmessen | Vertrieb | Akquisition | D. Designer | ||||
| Homepage betreuen, aktualisieren | Vertrieb | Werbung und PR (Public Relations) | D. Designer | ||||
| Messefolder aktuell halten | Vertrieb | Werbung und PR (Public Relations) | D. Designer | E. Editor |